Factures fournisseurs
Une facture fournisseur est le document que vous recevez d’un fournisseur après une commande. En l’enregistrant, vous gardez une trace précise de vos dépenses et vous reliez chaque achat à la commande d’origine, pour un suivi clair de ce que vous devez et de ce que vous avez déjà réglé.
Quand l’utiliser : dès qu’un fournisseur vous transmet sa facture à la suite d’une commande passée via les Achats, afin de contrôler les montants et d’enregistrer la dépense.
Créer une facture fournisseur
Section intitulée « Créer une facture fournisseur »Cette procédure enregistre la facture reçue du fournisseur et la rattache aux produits ou services commandés.
- Créez une facture fournisseur en cliquant sur Nouveau.
- Sélectionnez le Fournisseur concerné.
- Indiquez la date de facturation figurant sur le document reçu.
- Ajoutez les produits / services facturés, avec les montants correspondants.
- Cliquez sur Confirmer pour valider la facture.
Le formulaire de facture fournisseur reprend le fournisseur, la date et les lignes de produits facturés.
Résultat : la facture passe de l’état brouillon à l’état confirmé. La dépense est enregistrée et vient s’ajouter au suivi de vos achats, prête à être réglée puis pointée comme payée.
Avoir fournisseur
Section intitulée « Avoir fournisseur »Si un fournisseur vous accorde un remboursement ou que vous lui retournez des produits, vous créez un avoir fournisseur. L’avoir vient annuler, en totalité ou en partie, une facture fournisseur déjà enregistrée et corrige le montant de la dépense en conséquence.
Depuis la facture fournisseur, l’option permet de générer un avoir lié, pour un remboursement ou un retour.
Résultat : l’avoir est rattaché à la facture d’origine et réduit le solde dû au fournisseur, ce qui maintient vos dépenses à jour.