Leveranciersfacturen
Een leveranciersfactuur is het document dat u van een leverancier ontvangt na een bestelling. Door deze te registreren houdt u een nauwkeurig overzicht van uw uitgaven bij en koppelt u elke aankoop aan de oorspronkelijke bestelling, voor een duidelijke opvolging van wat u verschuldigd bent en wat u al hebt betaald.
Wanneer gebruiken: zodra een leverancier u zijn factuur bezorgt na een bestelling die via de Aankopen werd geplaatst, om de bedragen te controleren en de uitgave te registreren.
Een leveranciersfactuur aanmaken
Section titled “Een leveranciersfactuur aanmaken”Met deze procedure registreert u de van de leverancier ontvangen factuur en koppelt u deze aan de bestelde producten of diensten.
- Maak een leveranciersfactuur aan door op Nieuw te klikken.
- Selecteer de betrokken Leverancier.
- Geef de factuurdatum op die op het ontvangen document staat.
- Voeg de gefactureerde producten / diensten toe, met de bijhorende bedragen.
- Klik op Bevestigen om de factuur te valideren.
Het formulier voor de leveranciersfactuur toont de leverancier, de datum en de regels met gefactureerde producten.
Resultaat: de factuur gaat van de status concept naar de status bevestigd. De uitgave is geregistreerd en wordt toegevoegd aan de opvolging van uw aankopen, klaar om betaald te worden en daarna als betaald aangevinkt te worden.
Creditnota leverancier
Section titled “Creditnota leverancier”Als een leverancier u een terugbetaling toekent of als u producten aan hem terugstuurt, maakt u een creditnota leverancier aan. De creditnota annuleert, geheel of gedeeltelijk, een reeds geregistreerde leveranciersfactuur en corrigeert het bedrag van de uitgave dienovereenkomstig.
Vanuit de leveranciersfactuur biedt de optie de mogelijkheid om een gekoppelde creditnota te genereren, voor een terugbetaling of een retour.
Resultaat: de creditnota wordt aan de oorspronkelijke factuur gekoppeld en vermindert het openstaande saldo bij de leverancier, waardoor uw uitgaven actueel blijven.